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皇冠娱乐平台县旅发委2019年部门预算公开

作者:   发布日期:2019年03月29日  点击率:

皇冠娱乐平台县旅发委2019年部门预算

 

   

 

第一部分  皇冠娱乐平台县旅发委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  皇冠娱乐平台县旅发委2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  皇冠娱乐平台县旅发委2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  皇冠娱乐平台县旅发委概况

 

一、部门主要职责

县旅发委是主管旅游业管理与服务工作的县政府组成部门(直属机构),主要职责是:1、按照县政府的授权,研究拟定全县旅游业发展的政策、规划并组织实施;拟定全县旅游业管理行政法规、规章并监督实施。2、负责皇冠娱乐平台县旅游整体形象的对外宣传和促销活动;组织指导重要旅游产品的开发。3、组织全县旅游资源的普查工作,指导旅游资源的开发利用和保护工作;引导旅游行业利用外资和社会投资工作。4、负责国家、省、市制订的各类旅游景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准在皇冠娱乐平台的实施;负责全县旅游统计工作,为发展旅游业提供信息服务。5、对全县旅游业实行行业管理;组织和指导旅游设施定点工作;负责全县国际、国内旅行社资质、旅游星级饭店和景区创A的初审和报批工作;监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理国内外旅游投诉,维护旅游者的合法权益。6、负责全县旅游教育培训,制订旅游从业人员的培训计划和岗位规范及考核标准,组织旅游行业岗位培训活动,推行持证上岗制度。7、负责旅游行业的党群工作和精神文明建设。8、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

县旅发委共有预算单位2个。编制人数22人,其中:行政编制9人,现实有7人;全部补助事业编制8人;自收自支事业编制5人。2019年在职人数20人,退休人员9人。

第二部分  皇冠娱乐平台县旅发委2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年收入预算总额为462.44万元,较上年增加169.31万元,增长57.76%,均为财政拨款收入。

(二)支出预算情况

2019年县旅发委支出预算总额为462.44万元,较上年增加169.31万元,增长57.76%。

按支出功能科目划分:支出合计462.44万元。文化旅游与传媒支出398.17万元,其中行政运行138.17万元,旅游宣传240万元,旅游行业业务管理20万元;城乡社区支出64.27万元,其中城乡社区公共设施支出25万元,其他城乡社区支出39.27万元。

按支出经济分类划分:支出合计462.44万元。其中工资福利支出136.21万元;商品和服务支出297.87万元;对个人和家庭的补助28.36万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年县旅发委财政拨款支出预算462.44万元,较上年增加169.31万元,增长57.76%。具体支出情况是:旅游业管理与服务支出398.17万元;其他城乡社区公共设施支出64.27万元。其中社会保障和就业支出20.06万元;医疗卫生与计划生育支出9.02万元;住房保障支出11.84万元。

(四)政府性基金情况

皇冠娱乐平台县旅发委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年县旅发委的商品和服务支出预算为297.87万元,较上年增加277.37万元,主要原因是因为增加了旅游宣传经费,其中:办公费8.25万元;维护费25万元;其他交通费用6.3万元;其他商品服务支出260万元,其中央视广告费240万元。

(六)政府采购情况

(七)国有资产占有使用情况

办公用房17.27万元,图书档案用房165.99万元,其他市政公用设施用房2.11万元;办公设备有桌子1.51万元,椅櫈1.79万元,沙发0.84万元,文件柜0.59万元,其他办公用具0.68万元,电脑7.07万元,空调1.72万元,打印机1.17万元,监控设备4.35万元,投影仪0.7万元,触控一体机0.98万元,均为自用。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年县旅发委“三公”经费年初预算安排9.64万元。其中:因公出国(境)费0万元。

公务接待费9.64万元,比上年增(减)0万元。

公务用车运行维护费0万元。

第三部分  皇冠娱乐平台县旅发委2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

(三)政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

(四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

详情请见附件:/_mediafile/jaxzf/files/1573195605079878.xls

 


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