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关于2018年全县财政决算和2019年上半年预算执行情况的报告

作者:   发布日期:2019年09月05日  点击率:

关于2018年全县财政决算和2019年上半年

预算执行情况的报告

——2019829日在县第十六届人大常委会第二十一次会议上

县财政局局长  

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,我向本次常委会提出2018年全县决算报告和全县决算草案,请予审查。同时,简要汇报2019年上半年全县预算执行情况,请予审议

一、2018年全县决算情况

2018年全县财政收支决算数,与2019年初向县十六届人大次会议报告的执行数基本一致。

(一)一般公共预算收支决算情况

2018年全县财政总收入完成279510万元比增长9.1%。全县一般公共预算收入完成188110万元主要收入项目为:增值税51158万元,企业所得税8886万元,个人所得税3912万元,资源税1154万元,城市维护建设税9912万元,房产税3045万元,印花税1078万元,城镇土地使用税4559万元,土地增值税9443万元,车船税895万元,耕地占用税5101万元,契税13280万元环境保护税32万元,专项收入9737万元,行政事业性收费收入2235万元,罚没收入6863万元,国有资源(资产)有偿使用收入53559万元,其他收入3261万元。

2018年全县一般公共预算支出完成435092万元,2017年决算数增长0.1%。主要支出项目为:一般公共服务支出32334万元,国防支出485万元,公共安全支出13092万元,教育支出78131万元,科学技术支出10102万元,文化体育与传媒支出4655万元,社会保障和就业支出57595万元,医疗卫生与计划生育支出46435万元,节能环保支出8420万元,城乡社区支出92632万元,农林水支出62698万元,交通运输支出3620万元,资源勘探信息等支出2843万元,商业服务业等支出2719万元,金融支出131万元,国土海洋气象等支出3206万元,住房保障支出7607万元,粮油物质储备支出446万元,其他支出3704万元债券付息支出4218万元,债券发行费用支出19万元。

2018年,全县一般公共预算收入188110万元,加上上级补助收入210807万元、债券转贷收-5254万元、上年结余收入14149万元、调入资金55732万元,收入总量为463544万元。全县一般公共预算支出435092万元,加上上解支出5657元、一般债券还本支出4667万元,支出总量445416万元。收支扎抵,年终结转结余18128万元。

根据《预算法》规定,其他有关事项报告如下:

1.上级财政补助收入情况。2018年,上级财政对皇冠娱乐平台转移支付资金210807万元,其中:返还性收入23217万元,占转移支付总额的11%;专项转移支付收入67597万元,占转移支付总额的32.1%;一般性转移支付收入119993万元,占转移支付总额的56.9%

2.预备费安排使用情况。2018年,全县预备费预算安排12000万元,实际支出12000万元,按照《预算法》的规定用于突发事件处置及其他难以预见的开支,已列入相关支出科目决算数。

3.超(短)收收入和预算稳定调节基金情况。2018年,全县一般公共预算收入较年初预算短收3390万元,缺口通过调入基金结余资金弥补动用预算稳定调节基金2018年末,全县预算稳定调节基金余额2281万元。

4.结转结余资金使用情况。2018年,全县一般公共预算使用2017年结转结余资金13782万元。

5.预算周转金收支情况。2018年,全县预算周转金年初余额为3241万元,当年没有发生变化,年末余额仍为3241万元。

6三公经费使用管理情况。2018年,全县因公出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费合称三公经费)共计2057万元,比上年压减18%。主要是各单位贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求,减少了相关支出。其中:因公出国经费当年4万元;公务用车购置及运行费606万元其中,公务用车购置费79万元,公务用车运行维护527万元;公务接待费1447万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2018年,全县政府性基金收入97880万元,加上上年结余收入12166万元、上级补助收入2895万元、债务转贷收入21866万元,全年政府性基金收入总量为134807万元。全县政府性基金支出26853万元,上解支出1771万元,调出资金55732万元,全年政府性基金支出总量为84356万元。收支扎抵,全县政府性基金结转下年支出50451万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

2018年全县各项社会保险基金收入138988万元,增长31.6%。全县各项社会保险基金支出129523万元,增长41.7%。全县各项社会保险基金收支当年结余9465万元,2018年末滚存结余120204万元。

全县一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算收支决算数,详见全县决算草案。

(四)地方政府性债务情况

2018年,皇冠娱乐平台债券转贷收入16612万元,其中新增债券34677万元(一般债券12811万元,专项债券21866万元),置换债券4667万元,债务提前还本支出22732万元(收入减项)。新增债券34677万元严格按照县十六届人大常委会第十六次会议批准调整预算确定的项目落实安排(吉州窑国家5A级景区建设项目12811万元20172018年棚户区(城中村)改造项目21866万元)。置换一般债券4667万元按规定用于置换2018年到期债务和未到期的高利息债务。2018年皇冠娱乐平台地方政府性债务余额为197907万元,控制在省核定皇冠娱乐平台2018年地方政府性债务限额228945万元以内

2018全县财政工作在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的精心指导下,认真贯彻落实县十六届人大次会议批准预算的决议坚持高质量发展理念,围绕三先”目标,全力稳增长提质量、调结构惠民生、深改革增绩效、谋发展控风险,推动县域经济平稳较快发展,为加快全县高质量跨越式发展提供坚实的财力保障。

——狠抓收入征管,财税收入健康发展取得新进展面对经济下行压力以及减税降费等政策性因素,财税部门把组织收入作为首要任务来抓,认真分析掌握各项减收增支因素和变化情况,合理分解年初既定的收入目标任务,时刻了解财政收入完成情况,加强协调沟通,确保财政收入足额均衡入库。2018年,全县财政总收入完成279510万元,同比增长9.1%,其中税收收入完成203855万元,税占比为72.9%收入总量继续在全市保持领跑位置。

——调优支出结构,重点保障民生支出获得新成就2018年,县财政积极调整优化支出结构,严格控制一般性支出,加强“三公”经费管理,加大对重点领域和关键环节的投入力度。全年累计完成一般公共预算支出435092元,与去年基本持平。其中,投入公共服务、公共安全、教育、社保、卫生等与民生密切相关的支出达35亿元,占全县总支出的80.46%,有力保障和改善民生

——强化资金监管,推动财政管理水平达到新效果。完善各类资金管理办法和监督检查机制,建成财政“大监督”格局。一是全面完善各类内控制度,内生性风险得到控制。科学编制部门预算,严格审查编制依据,审慎增加预算外资金;出台《皇冠娱乐平台县预算执行风险内部控制办法》、《皇冠娱乐平台县财政局公共关系风险管理办法及操作规程》等多项内控制度,有效降低全县财政运行风险。二是谨慎开展财政项目评审及国有资产处置,外生性风险得到化解。规范评审业务操作流程,完善财务决算方案,合理开展政府采购,严格开展国有资产处置,全面实现节约财政资金、国有资产增值保值。2018年全县完成工程预算评审319项,送审金额16.54亿元,审减金额3.84亿元,审减率23.2%;办理基建财务决算批复1412件,共核减工程资金4849万元,核减率10.7%;全县政府集中采购项目175个,共节约采购资金3276万元,资金节约率为11.2%;对2辆公务用车、县中12家门面及林场林木进行公开拍卖,有效处置资产40余万元,确保了国有资产保值、增值。三是加强日常监督检查,严肃财经纪律秩序。保障扶贫资金安全,查处违规资金68.69万元,大力提高了扶贫领域财政资金的使用效益。对19个部门及其下属单位开展会计信息质量和财务检查,共收缴违规资金39.64万元。

总体来看,2018年预算执行情况较好,同时我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些不容忽视的情况,主要表现在:一是经济下行和更大规模减税降费政策叠加,县域经济发展速度趋缓,财政增收压力较大;二是融资环境趋紧及支出需求刚性增长财政收支平衡难度加大;三是一些使用财政资金的部门和单位绩效观念和主体责任仍需加强,资金使用绩效有待提高等等。对此,我们将以问题为导向,加强管理、深化改革、扎实整改。

二、2019年上半年全县预算执行情况

今年以来,全县财政工作按照新发展理念和高质量发展的要求,积极贯彻县委、县政府的决策部署,认真落实县十六届人大次会议批准预算的决议,进一步深化改革,强化管理,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,全县财政预算执行情况总体好。

(一)收入增幅稳中求进。上半年,全县财政总收入157112万元,达到市政府下达目标数(30.05亿元)的序时进度,增幅2.2%,增幅列全市第12位,较去年同期前进一位。

(二)收入结构逐步优化。上半年,全县完成税收收入95567万元,同比增长3.2%,高于皇冠娱乐平台总收入增幅1个百分点,税收增幅在全市县市区中排第9位,税收增长较为平稳。

(三)重点企业发展向好16月全县纳入重点税源企业统计表的企业合计实现税收75037万元,增长19.7%其中:学海矿业有限公司增收1808万元、增长163.4%;协讯电子增收3794万元、增长129.9%;博硕科技增收1576万元、增长31.3%;江苏立讯机器人增收921.4万元、增长324%;立讯射频增收7867万元、增长2624.1%

上半年财政运行总体平稳,但面临一些困难和问题。一是税收收入增长乏力。因减税降费、基数过大等原因,1-6月,全县税收收入完成95567万元,仅增长3.2%。税收收入总量在全市排第4位,税收增幅低于全市平均增幅(6.9%3.7个百分点,税收收入后劲不足。二是收入质量仍然落后。16月份,全县税收收入占比为60.8%,列全市第13位,落后全市平均税占比13.9个百分点。三是收支平衡压力加大“三保”等重点支出刚性增长,巩固脱贫攻坚成果,推进殡葬改革等,需要投入大量的财政资金。之国家规范融资平台管理和地方政府融资行为,给皇冠娱乐平台在建项目资金筹集、预算执行及资金调度等带来一定影响,财政收支平衡难度加大。

下半年,财政部门将按照县委、县政府的要求,着眼全局看局部、从未来看当下、从发展看问题,全面对标对表上级部署要求,坚定高质量发展的信心和决心。

加大第三产业扶持力度在实体经济减税降费的政策背景下,唯有通过鼓励贸易类、现代服务业的发展,来补齐税收增收短板。为此,我们将明确征管职责,全面解放思想,加大引进、帮扶、服务力度,确保一批真实、稳定、健康的三产企业落地,实现三产企业税收较快增长,有效补足税源,提升收入质量。

二)督促重点项目推进力度。下一步,我们将在县委、县政府的坚强领导下,督促各类项目推进的同时,促进固定资产投资效益显现。

三)有效传导收入征管压力进一步细化考评方案,落实考核压力,增强工作责任,坚持目标任务与经费挂钩,对目标完成好、达到序时进度的乡镇、征收机关和园区在经费安排上予以鼓励和支持,严格兑现奖惩,促进全县上下齐抓共管。

四)加快推出商住用地出让一是有效缓解财政资金压力,做大支出盘子,缓解收支矛盾。二是增加房地产开发行业税收,扭转皇冠娱乐平台房地产企业税收下滑势头。

主任、各位副主任、各位委员,2019是新中国成立70周年,做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们在县委、县政府的领导下,在县人大的监督指导下,深入贯彻新发展理念和高质量发展的要求认真落实本次会议审议意见,强化责任担当,积极主动作为,助推全县经济运行质量持续稳步提升,努力为皇冠娱乐平台各项事业的发展提供可靠有效的财力保障。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度皇冠娱乐平台县一般公共预算收支决算总表(草案)

单位:万元

预算科目

决算数

预算科目

决算数

一、税收收入

112,455

一、一般公共服务支出

32,334

  增值税

50,765

二、外交支出

 

营业税

393

三、国防支出

485

  企业所得税

8,886

四、公共安全支出

13,092

  企业所得税退税

 

五、教育支出

78,131

  个人所得税

3,912

六、科学技术支出

10,102

  资源税

1,154

七、文化体育与传媒支出

4,655

  城市维护建设税

9,912

八、社会保障和就业支出

57,595

  房产税

3,045

九、医疗卫生与计划生育支出

46,435

  印花税

1,078

十、节能环保支出

8,420

  城镇土地使用税

4,559

十一、城乡社区支出

92,632

  土地增值税

9,443

十二、农林水支出

62,698

  车船税

895

十三、交通运输支出

3,620

  耕地占用税

5,101

十四、资源勘探信息等支出

2,843

  契税

13,280

十五、商业服务业等支出

2,719

  烟叶税

 

十六、金融支出

131

  环境保护税

32

 

 

  其他税收收入

 

十七、援助其他地区支出

 

二、非税收入

75,655

十八、国土海洋气象等支出

3,206

  专项收入

9,737

十九、住房保障支出

7,607

  行政事业性收费收入

2,235

二十、粮油物资储备支出

446

  罚没收入

6,863

二十一、预备费

 

  国有资本经营收入

 

二十二、其他支出

3,704

  国有资源(资产)有偿使用收入

53,559

二十三、债务付息支出

4,218

  其他收入

3,261

二十四、债务发行费用支出

19

本 年 收 入 合 计

188,110

本 年 支 出 合 计

435,092

2018年度皇冠娱乐平台县一般公共预算收支平衡表(草案)

单位:万元

预算科目

决算数

预算科目

决算数

本 年 收 入 合 计

188,110

本 年 支 出 合 计

435,092

上级补助收入

210,807

上解上级支出

5,657

  返还性收入

23,217

  一般性转移支付

621

    所得税基数返还收入

330

  专项转移支付

5,036

    成品油税费改革税收返还收入

418

 

 

    增值税税收返还收入

3,337

 

 

    消费税税收返还收入

216

 

 

    增值税“五五分享”税收返还收入

13,575

 

 

    其他返还性收入

5,341

 

 

  一般性转移支付收入

119,993

调出资金

 

    体制补助收入

 

债务还本支出

4,667

    均衡性转移支付收入

22,252

增设预算周转金

 

    县级基本财力保障机制奖补资金收入

6,113

国债转贷拨付数及年终结余

 

    结算补助收入

5,968

安排预算稳定调节基金

 

    资源枯竭型城市转移支付补助收入

 

援助其他地区支出

 

    企业事业单位划转补助收入

 

计划单列市上解省支出

 

    成品油税费改革转移支付补助收入

280

待偿债置换一般债券结余

 

    基层公检法司转移支付收入

1,960

年终结余                         

18,128

    城乡义务教育转移支付收入

13,392

减:结转下年的支出

18,128

    基本养老金转移支付收入

10,540

净结余

 

    城乡居民医疗保险转移支付收入

21,185

 

 

    农村综合改革转移支付收入

695

 

 

    产粮(油)大县奖励资金收入

3,235

 

 

    重点生态功能区转移支付收入

1,824

 

 

    固定数额补助收入

16,079

 

 

    革命老区转移支付收入

2,636

 

 

    民族地区转移支付收入

 

 

 

    边疆地区转移支付收入

 

 

 

    贫困地区转移支付收入

11,702

 

 

    其他一般性转移支付收入

2,132

 

 

  专项转移支付收入

67,597

 

 

待偿债置换一般债券上年结余

 

 

 

上年结余

14,149

 

 

调入资金   

55,732

 

 

债务(转贷)收入

-5,254

 

 

收  入  总  计

463,544

支  出  总  计

463,544

2018年度皇冠娱乐平台县政府性基金收支决算总表(草案)

 

                                                            单位:万元

预算科目

决算数

预算科目

决算数

政府性基金收入

97,880

文化体育与传媒支出

29

  国有土地收益基金收入

4,248

社会保障和就业支出

2,477

  农业土地开发资金收入

547

城乡社区支出

21,639

  国有土地使用权出让收入

90,837

农林水支出

50

  彩票公益金收入

268

商业服务业等支出

29

  城市基础设施配套费收入

1,980

其他支出

993

 

 

债务付息支出

1,613

 

 

债务发行费用支出

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

97,880

本 年 支 出 合 计

26,853

上级补助收入

2,895

上解上级支出

1,771

待偿债置换专项债券上年结余

 

 

 

上年结余

12,166

 

 

调入资金

 

调出资金

55,732

债务(转贷)收入

21,866

债务还本支出

 

省补助计划单列市收入

 

计划单列市上解省支出

 

 

 

待偿债置换专项债券结余

 

 

 

年终结余

50,451

收 入 总 计

134,807

支 出 总 计

134,807

 

2018年度皇冠娱乐平台县社会保险基金收支决算总表(草案)

 

 

            单位:万元

 

项    目

2018年决算数

2017年决算数

增长率
(%)

 

一、收入

138,988

134,734

3.2%

 

   其中:保险费收入

93,280

84,131

10.9%

 

        利息收入

1,407

2,779

 

 

        财政补贴收入

39,270

34,455

14.0%

 

        其他收入

10

108

-90.7%

 

        转移收入

2,989

13,261

-77.5%

 

二、支出

129,523

91,377

41.7%

 

   其中:社会保险待遇支出

123,263

87,182

41.4%

 

        其他支出

2,067

101

1946.5%

 

        转移支出

258

4,094

-93.7%

 

三、本年收支结余

9,465

43,357

-78.2%

 

四、年末滚存结余

120,204

110,739

8.5%