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关于皇冠娱乐平台县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告(书面)

作者:   发布日期:2019年03月08日  点击率:

关于皇冠娱乐平台县2018年财政预算执行情况

2019年财政预算草案的报告(书面)

 

——201936日在皇冠娱乐平台县第十届人民代表大会

次会议上

县财政局局长  

 

各位代表:

受县人民政府的委托,向大会报告2018年全县财政预算执行情况和2019年全县财政预算草案,请予审议并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年全县财政预算执行情况

过去的一年,全县深入学习贯彻落实党的十九大精神,从更高层次贯彻落实习近平总书记对江西工作的重要要求,按照县委、县政府决策部署,紧紧围绕“全市领先、全省争先、全面创先”目标,全力稳增长提质量、调结构惠民生、深改革增绩效、谋发展控风险,在全县经济总体平稳、稳中有进的基础上,财政运行情况总体良好,圆满完成了全年预算任务。具体执行情况如下:

(一)一般公共预算执行情况

全县财政总收入完成279510万元,同比增长9.1%,其中税收收入完成203855万元,税占比为72.9%,与上年持平,收入总量继续在全市保持领跑位置。全县一般公共预算收入完成188110万元,同比增长1.6%。全县一般预算支出完成435092万元,同比增长0.1%。

1.一般公共预算收入执行情况。(1)税收收入112455万元,同比下降2.9%,其中:增值税(含改征增值税)50765万元,增长31%,营业税395万元,增长618.2%,增值税增长及营业税较快,主要原因是2018年增值税免抵调库收入16465万元,营业税补缴入库,上年基数小;企业所得税8885万元,增加11.1%,主要是重点税源企业发力,工业企业和金融企业增收较多;个人所得税3912万元,增长71.6%,主要是2018年对机关企事业单位工资实行全员全额申报;耕地占用税和契税18381万元,减少61.2%;其它工商税收30117万元,减少18.8%,主要是房地产市场回落,房产税减少较快。(2)非税收入75655万元,同比增长9%,主要是专项收入中的教育费附加收入及罚没收入增长。

2.一般公共预算支出执行情况。一般公共服务支出32334万元,增长2.9%国防支出485万元,增长58.5%;公共安全支出13092万元,增长7.7%;教育支出78131万元,增长6.5%;科学技术支出10102万元,增长13.5%;文化体育与传媒支出4655万元,减少11.7%;社会保障和就业支出57595万元,增6.8%;医疗卫生和计划生育支出46435万元,增长15.5%;节能环保支出8420万元,增长73.5%;城乡社区事务支出92632万元,下降32.1%;农林水事务支出62698万元,增长26.5%;交通运输支出3620万元,增长19.9%;资源勘探信息等支出2843万元,减少19.9%;商业服务业等支出2719万元,增长22.5%;金融支出131万元,增长72.4%;国土海洋气象等支出3206万元,增长10.1%住房保障支出7607万元,增长99.2%;粮油物质储备支出446万元,减少16.6%;其他支出3704万元,增长708.7%;债务付息支出4218万元,增长47.9%;债务发行费用支出19万元,减少75.9%。

(二)政府性基金执行情况

2018年全县政府性基金预算收入完成97880万元,同比增长92.8%,主要是国有土地使用权出让金同比入库增加43565万元全县政府性基金预算支出完成26853万元,调出资金55732万元,合计82585万元

(三)社会保险基金执行情况

2018年全县各项社会保险基金预算收入完成132120万元各项社会保险基金支出完成134367万元。本年收支倒挂2247万元,年末滚存结余108366万元。

以上数字是年度预算收支执行数,年度决算编成后还会有所变动,届时再向县人大常委会报告。

2018年全县财政工作认真落实县十六届人大三次会议的相关决议要求,实施积极财政政策并聚力增效,有力促进全县经济社会持续健康发展

(一)狠抓收入征管,财税收入健康发展取得新进展

一是担当实干,努力完成财政收入任务。认真分析掌握各项减收增支因素和变化情况,合理分解年初既定的收入目标任务,时刻了解财政收入完成情况,加强与税务、人行的沟通联系,协助有关部门组织财政收入,确保财政收入及时、均衡入库。二是积极服务,不断提高企业税收贡献。全面规范行政权力和公共服务清单,持续推进“放管服”改革和“降成本、优环境”行动,强化惠企政策落地。通过政策上扶持、办事上简化、资金上支持等措施,有效提升企业竞争力,不断增强企业的财税贡献率。全年向80户中小微企业发放“财园信贷通”融资贷款3.28亿元,为182家外商企业兑现奖励资金1.82亿元。三是主动作为,有效化解财政运行风险。一方面,全面盘活各类存量资金,加大政府性基金预算转列一般公共预算力度,全年盘活财政存量资金总额近3亿元。另一方面,严格做好地方政府债务管理,提请县政府常务会学习和组织局班子成员学习了中央关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见,为规避债务风险提供智力支持;多次清理地方政府债务,对全县债务规模做到心中有数;不断规范债务发行流程,谨慎发行新增债券,树立优先偿债理念。全年共争取债券资金3.47亿元,强化债务化解力度,有效控制债务风险。

(二)调优支出结构,重点保障民生支出获得新成就

2018年,县财政积极调整优化支出结构,严格控制一般性支出,加强“三公”经费管理,加大对重点领域和关键环节的投入力度,其中,投入公共服务、公共安全、教育、社保、卫生等与民生密切相关的支出达35亿元,占全县总支出的80.46%。一是严格控制“三公”经费。以各预算单位上年“三公”经费实际发生额为依据,编制2018年“三公”经费预算,并按季度实施动态监管,确保“三公”经费只减不增。二是加强基层保障水平。一方面,按照上级有关文件精神并结合实际县情,提高公务人员保障水平,足额安排预算单位的公用经费,对人员公用经费由上年的3000元/人·年标准提高至6000元/人·年。另一方面,提高村委会(社区)和敬老院人员的待遇,按村党支部书记1800元/人·月、村委会主任1600元/人·月、村报账员1000元/人·月和绩效工资不超过5000元/人·年的标准对村(社区)干部进行工资提标,并鼓励其自愿参加城镇职工基本养老保险;提高敬老院管理人员待遇,按院长3200元/人·月、会计2900元/人·月的标准进行工资提标。三是全力支持扶贫工作。按照脱贫不脱政策要求,继续支持全县脱贫攻坚巩固提升工作。针对2017年脱贫攻坚中存在的实际问题,修改出台《皇冠娱乐平台县统筹整合使用财政涉农扶贫资金管理办法》,管理办法对扶贫项目的公告公示、规范报账程序和扶贫项目档案管理等内容进行了明确,重新构建了资金监管体系。2018年,全县整合涉农资金4.06亿元,其中县级配套资金6685万元,同比增加4486万元。四是落实各项惠民政策。在保障各类民生项目的基础上,把财政资金适度向农村倾斜。全年累计拨付低保、五保、医疗救助、医疗保险等社会保障资金5.78亿元;拨付保障性住房资金4286万元;深化“财政惠农信贷通”平台,向441户新型农业经营主体提供一年期内担保贷款2.17亿元;认真做好“一卡通”惠农补贴资金发放工作,通过“一卡通”累计发放19项惠农补贴资金3.06亿元,有效夯实民生基础。五是大力保障县内几项重点工作的开展。积极筹措资金保障脱贫攻坚巩固提升、市政工程基础设施建设、绿色殡改和吉州窑“5A级”景区创建等几项重点工作的开展。全年累计投入扶贫项目资金5.77亿元,其中产业扶贫、保障性扶贫、基础设施扶贫等方面的投入占资金投入总额的75%以上;共拨付重点项目工程建设资金5.55亿元;拨付棺木回收、公墓建设等殡改资金1.4亿元等等。同时,为着力打造“文化强县”,县财政积极筹集资金12299万元用于创建吉州窑国家“5A级”景区。

(三)强化资金监管,推动财政管理水平达到新效果

完善各类资金管理办法和监督检查机制,建成财政“大监督”格局。一是全面完善各类内控制度,内生性风险得到控制。科学编制乡镇和部门预算,严格审查编制依据,审慎增加预算外资金;出台《皇冠娱乐平台县预算执行风险内部控制办法》、《皇冠娱乐平台县财政局公共关系风险管理办法及操作规程》、《皇冠娱乐平台县财政局机关岗位利益冲突风险内部控制办法及操作规程》等多项内控制度,有效降低全县财政运行风险。二是谨慎开展财政项目评审及国有资产处置,外生性风险得到化解。2018年全县完成工程预算评审319项,送审金额16.54亿元,审减金额3.84亿元,审减率23.19%;办理基建财务决算批复1412件,共核减工程资金4849万元,核减率10.73%;全县政府集中采购项目175个,共节约采购资金3276万元,资金节约率为11.21%;对2辆公务用车、县中12家门面及林场林木进行公开拍卖,有效处置资产40余万元,确保了国有资产保值增值。三是严格执行电子化网络实时监管,财政信息公开透明。规范国库集中支付操作流程,实现公务消费网络监管系统全覆盖,开展隐性债务填报,及时更新公开财政信息,确保财政在阳光下运行。2018年,全县国库直接支付5.4万笔,核算资金总流量43亿元。做好财政信息公开工作,及时更新公开信息,累计在政府网站公开信息597条。四是严肃开展财经纪律检查,常态化监管财务行为。在全县范围内开展乡镇“小金库”专项治理,实地核查各乡镇收取押金、费用入账情况,对未按要求缴存规定账户的押金费用694万余元及时督促入账,并对典型案例移交纪委处理,有效防范资金风险;对发改委、民政局等12个单位进行了会计信息质量和执行财经纪律的抽查,对个别单位存在的问题进行了通报,并督促及时整改到位。

(四)深化财政改革,提高服务保障能力迎来新突破

一是深入推进预算绩效改革。为加强财政支出管理,保障财政资金效益,成立了绩效管理股,出台了预算编制相关制度,统一了全口径编制体系,对全县各预算单位进行了业务培训,初步对2018年所有扶贫资金绩效目标进行了填报。二是推进预算单位上线国库集中支付一体化系统。为确保财政资金安全,保障财政支付电子化管理业务顺利开展,采集了全县财政系统业务人员和各预算单位报账人员的基本信息,并据此制成电子印章,根据工作需要分别确定业务岗位,授予不同权限,确保上线工作顺利开展。三是全面推进综合治税改革。围绕运用互联网、大数据等现代信息技术,及时收集有关涉税部门信息,着力构建协税护税体系,加快和涉税部门信息无缝对接,全面推进综合治税改革。及时采集到34个涉税部门的数据信息,已录入90940条数据信息、通过市财政局数据库共享1007592条涉税数据,为推动综合治税提供信息支撑;有效夯实数据中心模块基础建设,并通过税收数据比对,共涉及疑似漏征漏缴额68643万元,为寻求增量税源提供外力支持。四是做好征管职能划转和政府会计制度改革工作。配合做好基本养老保险等各项社会保险费划转税务部门征收等前期工作,就相关收入项目、执收单位、政策依据、征缴流程和征管方式等具体工作与税务部门进行了对接;开展了预算单位财会人员培训等前期准备工作,更好地适应权责发生制政府综合财务报告制度改革。五是大力开展简政放权改革。为方便群众办事,财政局取消了3项县本级证明事项,并将5项行政事项列入“只跑一次”改革清单;并根据省财政厅有关文件精神,从1月份起停征了排污费、从4月份起停征了首次申领居民身份证工本费,有效减轻了社会负担。

以上成绩的取得,是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果,是人大依法监督和政协民监督的结果,也是全县上下共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行还面临一些困难和问题,主要是:财政政策性减收因素多,增长下行压力大;收入结构有待优化,税源可持续性有待加强;财政支出刚性增长,收支矛盾呈加剧之势;资金使用绩效有待进一步提高。对此,我们将切实采取有效措施,努力加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年全县预算安排和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持和加强党的全面领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量跨越式发展首要战略,坚持以供给侧结构性改革为主线,紧紧围绕县委、县政府提出的“全市领先、全省争先、全面创先”工作目标,积极的财政政策要加力提效,提高财政政策的精准度和有效性,实施更大规模的减税降费;调整优化支出结构,牢固树立过“紧日子”的思想,严格控制和压减一般性支出,统筹推进稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生、防风险各项工作;加快建立现代财政制度,全面实施预算绩效管理,强化政府债务管理,积极防范化解政府隐性债务风险,促进经济持续健康发展。

(一)一般公共预算收支安排情况

根据上述指导思想及2019年全县国民经济和社会发展计划,本着积极稳妥的原则,全县2019年财政总收入预算安排300500万元,比上年执行数279510万元增长7.5%。根据分税制财政体制和省以下税收收入划分方案测算,一般公共预算收入安排200100万元,较上年执行数188110万元增长6.4%。

一般公共预算收入主要项目安排情况:税收收入124975万元,其中:增值税55129万元,企业所得税10501万元,个人所得税4200万元,耕地占用税5900万元,契税15045万元其他工商税34200万元非税收入75125万元,其中:专项收入9500万元,行政性收费收入2100万元,罚没收入6100万元,国有资源(资产)有偿使用收入54425万元,其他收入3000万元。

全县一般公共预算收入加上上级税收返还和其他各项财力性补助等,再减去上解上级支出,2019年全县当年一般公共预算可安排财力为251989万元。另外,为提高预算的完整性,将上级提前告知的专项转移支付资金84403万元纳入收入预算。据此,2019年一般公共预算总财力为336392万元。

一般公共预算支出项目安排情况:一般公共服务支出23721万元;国防支出511万元;公共安全支出9748万元;教育支出57113万元;科学技术支出8809万元;文化体育与传媒支出3170万元;社会保障和就业支出54132万元;医疗卫生支出43096万元;节能环保支出308万元;城乡社区事务支出19487万元;农林水事务支出49148万元;交通运输支出3689万元;资源勘探电力信息等事务支出1769万元;商业服务业等事务支出738万元;金融监管等事务支出20万元;国土资源气象等事务支出1701万元;住房保障支出7583万元;粮油物资储备事务支出550万元;灾害防治及应急管理支出1540万元;预备费12000万元;债务还本付息及发行费用支出16844万元;其他支出20715万元。

综上,2019年全县一般公共预算可安排的财力为336392万元一般公共预算支出安排336392万元,一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算收支安排情况

政府性基金收入项目安排情况:公益金收入260万元,城市基础设施配套费收入500万元,国有土地收益基金收入2000万元,国有土地使用权出让收入45000万元,农业土地开发基金收入530万元,加上上级提前告知政府性基金收入1462万元,合计49752万元

政府性基金支出项目安排情况:文化体育与传媒支出40万元,大中型水库移民后期扶持基金支出1303万元,国有土地使用权出让收入安排的支出42636万元,国有土地收益基金安排的支出400万元,农业土地开发资金安排的支出530万元,城市基础设施配套费安排的支出500万元,彩票公益金安排的支出379万元,债务付息支出2464万元,上解上级支出1500万元,合计49752万元

综上,2019政府性基金可安排的财力为49752万元,政府性基金支出安排49752万元,政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算收支安排情况

2019全县各项社会保险基金预算收入131476万元,比2018年执行数下降0.5%。2019全县各项社会保险基金预算支出安排127315万元,比2018年执行数减少5.2%。本年收支结余4161万,滚存结余为112527万元。支出减少的主要原因是机关事业养老保险2018年支出中含补发2014年10月至2016年7月财政代发养老金,从而2019年支出预算数下降。

三、2019财政工作打算

2019年,我们将紧紧围绕县委、县政府“三先”目标,以建设“五型”机关为抓手,剖析痛点、疏通堵点、破解难点,主要做以下方面的工作。

(一)化解压力,全面促进收入质量提升

面临新一轮的减税降费,在收入增量提质上,一是通过夯实综合治税补一块,有效杜绝税收跑冒滴漏;二是坚持扶优扶强保一块,全面兑现企业优惠政策,不断激发企业发展内力;三是调整奖励政策稳一块,加强对物流行业企业的政策引导。

(二)精准发力,全面落实巩固脱贫成效

加大资金保障力度,坚持投入不减、政策不变的基础上,全年整合涉农资金在3亿元以上,扎实推进脱贫攻坚巩固提升工作。加快扶贫资金的拨付速度,对扶贫项目资金拨付进度实行定期通报制;完善扶贫资金绩效评价体系,构建常态化、多元化的监督检查机制,对扶贫资金实现常态监管、有效监管。同时,对城镇贫困群众脱贫解困工作予以全面保障,并参照农村脱贫攻坚工作的有效做法,做到保障标准、实施力度不减,不断增加城镇贫困户的获得感。

(三)持续加力,全面保障重点支出需要

把有限的财力更多地用于保障县内重点项目和民生支出需要。主动为吉州窑创5A级景区提供资金支持,全力提升县内发展软环境。持续保障和改善民生,年内投入各项民生资金9亿元,大力提升城乡居民生活幸福指数;投入1.5亿元左右用于县乡公墓建设、坟墓改迁和遗体火化等,稳步推进殡葬改革。大力推进PPP项目建设,通过政策支持和资金扶持,全面吸引有资质的社会资本投入参与到县内重点项目建设上来。

(四)增强活力,全面推进财政制度改革

一是针对国有资产管理缺失的现状,在全县范围内开展国有资产管理改革,通过统一管理好县内国有资产、盘活好资金、利用好资源,把游离于财政监管之外、分割在部门之间、沉淀在基层之中的资产、资金、资源和资本进行统筹管理,实现国有资产的保值增值。二是全面实施绩效管理,努力推进绩效管理与预算管理相结合,强化绩效评价管控、落实绩效评价结果的应用,着力实现将评价结果融入到下年度的预算安排和政策完善等工作中去,确保财政资金提质增效。

(五)有效使力,全面支持防范风险战役

一是不断规范政府性举债行为、降低政府运行风险,对地方政府性债务实行风险预警机制和评估机制;根据全县政府性债务规模,按规定对存量隐性债务分步进行化解;合理确定政府债务融资计划,积极向上争取新增政府债券资金,用于县内重点项目建设。二是全力支持蓝天、碧水、净土行动,以打造美丽宜居县城为导向,不断改善、提升人居环境,主动为打好污染防治攻坚战提供资金保障。

各位代表,2019年全县财政改革发展的任务艰巨而光荣。我们将围绕县委、县政府的决策部署,主动接受县人大和县政协及社会各界的监督指导,以创建“五型”政府为契机,担当实干,锐意进取,积极完成今年的各项财政工作,努力促进财政管理在资金分配上更加科学、在预算执行上更加高效、在项目监管上更加严谨、在资金使用上更有绩效,为推动全县经济社会“三先”目标作出新的更大贡献!


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